工作

职责

及权

限

1、负责执行党的路线、方针、政策和上级部门的指示与决定，负责学校发展的规划制定和实施。2、负责学校的制度建设和职工的思想政治工作、党建工作、工会、妇女、团的建设以及统战工作。3、负责运动员的选材招生、科学训练、文化教育和日常管理等工作。4、负责做好单位编制、人员招聘、人员调配、岗位培训、继续教育、职工的日常管理和考核奖罚等工作，做好离退休人员的各项工作。5、负责做好训练、文化教育工作的计划安排，做好后勤、医务、科研等保障工作，做好各类参赛工作。6、负责做好基础设施建设和工程建设、维修。7、负责学校各类固定资产的使用管理。8、负责安全保卫工作。 9、完成上级单位赋予的各项工作。

廉政

风险

点及

自评

风险

等级

风险点一：制度建设及执行中的风险（一级风险）：主要是制度与工作同步推进是否及时，横向到边纵向到人是否全覆盖；制度执行中有不到位、不均衡的现象。

风险点二：四责协同方面的风险（一级风险）：主要是思想意识还有不到位的地方，或多或少有重业务轻党风廉政建设的现象；党风廉政建设的考核还要完善。

风险点三:招生、分流工作中的风险（一级风险点）:在招生工作中，可能存在未按招生工作流程，对跟训名单审核不严格，资料检查不准确，对招生工作解释不清楚，没有执行招生规定。分流队员，没有监控运动队做好分流工作，对长期不调整输送希望不大的队员不进行分流，造成队伍高质量苗子不多。

风险点四，外出参赛、赛风赛纪反兴奋剂工作中的风险（一级风险点）：外出参赛工作中，可能存在外出参赛安全隐患，赛风赛纪问题不够重视，可能存在未按流程参赛、弃赛，不尊重裁判不尊重对手，不到指定的就餐区就餐，对赛中兴奋剂检查、报告流程不清楚。可能发生外出安全事故，赛风赛纪反兴奋剂违规事件。

风险点五，工程建设工作中的风险（一级风险点）：在工程建设工作中，可能存在建设工程质量不合格、偷工减料有关问题未能引起足够的重视，对苗头性问题问题未能解决在萌芽状态；不能按照管理流程操作，忽视国家法律法规要求。

风险点六，采购工作中的风险（一级风险点）：采购过程中存在意外风险、价格风险、质量风险、合同风险、合作意愿风险等外因型风险，还存在财务风险、验收风险、存量风险、责任风险等内因型风险。

风险点七，干部选拔任用（三级风险点）：在干部选拔任用工作中，可能存在工作程序不规范，考察结果不真实，选拔使用干部不准确等问题。

风险点八，人员招聘（三级风险点）：在人员招聘工作中，可能存在未按规定建立保密制度、落实保密措施。

风险点九，专技人员职称评定（三风险点）：在专技人员职称评定过程中，可能存在透明度不够，操作不规范，有失公平公正。

风险点十，学生资助评优工作中的风险（三级风险点）：在评选先进集体、先进个人工作中，可能存在工作程序不规范，未按照新的规定推荐问题。在奖学金和困难补助发放工作中可能存在审把关不严格，工作程序不规范等问题。

风险点十一，会计基础管理（三级风险点）：可能存在收付现金出现多收款或少收款的情况和银行收付款是可能出现付款名或付款金额错误，导致账款不符；财务凭证、账册和报表有遗失或损毁风险；银行印鉴章遗失，可能导致资产流失。

风险点十二，文化教育（三级风险点）：可能存在在试卷的领取、登记、传递、回收、保存、批改登分等工作中，可能存在麻痹思想，不按规定要求办理，造成差错或遗失；可能学生学籍种类不同造成收费金额的错误和遗漏；

风险点十三，印章管理（三级风险点）：此项工作可能存在不按程序操作，审核、把关不严等问题。

廉政

风险

防控

措施

风险点一防控措施：新推进的工作，制度要同步推进；对原有制度，要对执行情况定期进行抽查；对制度执行过程中存在的问题要提出修改完善的办法，强化科学合理和可操作性。

风险点二防控措施：继续通过个人自学和集中培训研讨的办法，加强思想认识；进一步明确“一岗双责”，从考核环节加以重视落实。

风险点三防控措施：不断完善招生、分流工作流程和机制；积极听取校运动队、区队对招生分流工作建议；切实加强对招生工作的透明度，主动接受外界监督。

风险点四防控措施：规范外出参赛、集训、赛风赛纪、反兴奋剂相关制度，做好参赛教育；加强对参赛保障工作的统一指导；处罚严格，对违反赛风赛纪反兴奋剂规定的一票否决。

风险点五防控措施：严格执行国家的法律法规，贯彻“公开公平公正”的原则进行项目招标工作；熟悉掌握工程技术规范，从设计决策入手，控制质量投资进度；加大工程反腐教育，对于不按照工程流程办事的，发现一起，处理一起；严格审核工程资料，做好隐蔽资料及报验资料的归档整理备案。

风险点六防控措施：建立预算审核制度；及时发现是否有过量采购、质量要求不清等的问题；严格按照集中采购制度筛选采购目录；对于法规要求招标的项目，贯彻“公开公平公正”的原则进行招标采购；加强事后审核制度。采购流程结束后，加大验收管控，满意度调查，为下一次采购提供经验。

风险点七防控措施：建立和完善干部选拔任用工作流程和机制；扩大选拔任用干部的民意征询；强化选拔任用干部的透明度，主动接受群众监督。

风险点八防控措施：人员招聘过程中严格工作纪律、规范工作程序；增强保密意识、严格执行保密规定，防止泄密事件发生。

风险点九防控措施：及时公开职称评审工作的相关信息；建立健全评审工作的制度，规范评审的程序，评审结果及时公示。

风险点十防控措施：建立和完善评选工作流程和机制，强化评选的透明度，主动接受监督；加强相关业务工作人员的教育培训，熟悉和掌握奖学金和困难补助的标准和具体要求，建立和完善明确的工作操作流程，加强对审核发放的民主与监督。

风险点十一防控措施：出纳每天核对现金账和银行账，会计人员负责核对出纳收付款情况，保证账款相符；会计人员负责印鉴印章保管，不定期清点核对；财务科长负责各类凭证报表妥善放在资料室，不定期清点核查。

风险点十二防控措施：建立规范的考试流程并严格执行，规范阅卷、登分等相关程序，建立专人负责领取、登记、传阅、回收、保存制度，提高工作的标准；明确收费工作的要求，提高工作标准，规范收费工作的流程；

领导

意见

签 名：

年     月    日